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基金会2017年度工作计划和预算报告


 

基金会2017年度工作计划和预算报告

 

 

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,经327日第四届十五次理事会决定:

√制定本年度工作计划和预算报告对本年度工作计划和预算报告作出修改。

 

理事长(法定代表人)签字(手签):           

基金会印章:长沙市教育基金会

报告日期: 2017年3月31

  

一、工作计划

本年度本基金会计划开展(6)项业务活动,其中有(0)项涉及到民政领域,具体计划如下:

本年度本基金会共开展了([ 7 ])项公益活动,具体情况如下:

1

项目名称 :奖教奖学

本年度是否开展了募捐:√是□否

开展公开募捐的起始时间:201711-12月31

本年度是否进行了专项审计:√是□否 

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是√否 

项目本年度收入:2040000.00

项目本年度支出:2040000.00万元

运作模式 :运作

服务人群 :某类特殊人群

服务领域 :教育

服务领域 :长沙市

项目介绍 :从华天实业控股集团有限公司等10家企业募集资金200万元,奖励优秀教师688人,奖金107万元;奖励先进集体65个,奖金93万元;奖励特殊学校优秀学生20人,奖金4万元。

2

项目名称 :园丁之家活动

本年度是否开展了募捐:√是□否

开展公开募捐的起始时间:201711-12月31

本年度是否进行了专项审计:√是□否 

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是√否 

项目本年度收入:220554.00

项目本年度支出:220554.00

运作模式 :运作

服务人群 :某类特殊人群

服务领域 :教育

服务领域 :长沙市

项目介绍 :组织一线教师二批,64人,前往首都北京开展“园丁之家”活动。

3

项目名称 :扶困助学

本年度是否开展了募捐:√是□否

开展公开募捐的起始时间:201711-12月31

本年度是否进行了专项审计:√是□否 

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是√否 

项目本年度收入:260000.00

项目本年度支出:260000.00

运作模式 :资助

服务人群 :某类特殊人群

服务领域 :教育

服务领域 :长沙市

项目介绍 :扶助贫困高中生50人,初中生51

4

项目名称 :资助慰问教师

本年度是否开展了募捐:√是□否

开展公开募捐的起始时间:201711-12月31

本年度是否进行了专项审计:√是□否 

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是√否 

项目本年度收入:822672.00

项目本年度支出:822672.00

运作模式 :资助

服务人群 :某类特殊人群

服务领域 :教育

服务领域 :长沙市

项目介绍 :资助92名特困教师,资助58万元;慰问70名教师,慰问经费

4.3万元;资助遭受水灾教师27人,资助经费20万元。

5

项目名称 :改善办学条件

 

本年度是否开展了募捐:√是□否

 

开展公开募捐的起始时间:201711-12月31

 

本年度是否进行了专项审计:√是□否 

 

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是√否 

 

项目本年度收入:6778550.00

 

项目本年度支出:6778550.00

 

运作模式 :资助

 

服务人群 :某类特殊人群

 

服务领域 :教育

 

服务领域 :长沙市

 

项目介绍 :

21中学          5.9万元      师大附中         479.9万元

湘郡培粹         30万元      中雅培粹            10万元

开福区沙坪中学   10万元      长沙县永兴小学      15万元

浏阳市雅山小学    1万元      浏阳市永和小学      15万元

浏阳市小河小学   15万元      浏阳市官渡中学      20万元

宁乡市关山小学   10万元      宁乡市坝塘小学      15万元

宁乡市老粮仓中学 20万元      宁乡市七里山中学   20万元

宁乡市成功塘小学  2万元

 

6

项目名称 :其他业务活动

 

本年度是否开展了募捐:√是□否

 

开展公开募捐的起始时间:201711-12月31

 

本年度是否进行了专项审计:√是□否 

 

该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是√否 

 

项目本年度收入:402680.00

 

项目本年度支出:402680.00

 

运作模式 :运作

 

服务人群 :某类特殊人群

 

服务领域 :教育

 

服务领域 :长沙市

 

项目介绍 :组织退休教师开展活动及其他业务活动。

 

 

二、预算报告(单位:人民币万元)

(一)预算表

项目

预算(万元)

说明

1、收入

637

 

捐赠收入

317

 

政府拨入

50

 

其他收入

110

 

投资收益

160

 

2、支出

551

 

①业务活动成本

518

 

1奖励教师

188

 

2奖励学生

4

 

3园丁之家活动

35

 

4扶助学生

15

 

5资助教师

58

 

6慰问活动

6

 

7改善办学条件

160

 

8关协老干活动支出

42

 

9会议费

5

 

10其它支出

5

 

②管理费用

28

 

其中:工资福利

16

 

行政办公

12

 

 

    (二)预算说明书

      1、收入

      本基金会的收入主要包括:捐赠、政府拨款、其它收入。

      其中:

    捐赠收入主要来自:企业

          政府拨款收入主要来自:财政

          其它收入主要来自:基金增值

     2、支出

     本基金会的支出主要包括:业务活动支出项目和管理费用

     其中:

  业务活动项目支出主要用于:奖教奖学,扶贫济困、改善办学条件。

        管理费用项目支出主要用于:工作人员工资福利和行政办公费用。

        用于涉及民政领域业务的支出占总支出的比例为……